質量誠信報告

Jan 7, 2021

目  錄

前言………………………………………………………………………2

一、公司簡介……………………………………………………………3

二、企業質量理念………………………………………………………5

三、企業質量管理………………………………………………………6

四、質量誠信管理………………………………………………………12

五、質量管理基礎………………………………………………………16

六、產品和項目質量責任………………………………………………18

七、質量風險管理………………………………………………………21

八、報告結語……………………………………………………………24

前  言

本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。

報告范圍：

本報告的組織范圍為浙江億太諾氣動科技有限公司。本報告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期間，公司在質量管理、產品和項目質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發布形式：

本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

報告正文

一、公司簡介

浙江億太諾氣動科技有限公司（E.MC）創立2010年9月，位于寧波市奉化區江口工業園區，公司是一家專業致力于氣動電磁閥、電氣閥島、氣動系統、氣動管件等氣動元件的研發、制造、銷售為一體的國家高新技術企業。公司建有新廠房90000平方，員工總人數近500名，其中大專以上學歷200余名，各類技術專家、研發工程師總計120余名。2016年成立了國家標準化氣動及工業智能化研究中心、院士工作站、寧波市專家工作站，目前公司擁有中國氣動行業最頂尖的研發團隊。

    公司率先通過CQC產品認證、ROHS認證，ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系及ISO45001職業安全健康管理體系認證。近年來公司獲得國家授權專利60多項，其中發明專利17項，獲得浙江省著名商標、浙江省出口名牌、浙江省專利示范企業，浙江省信用等級AAA企業，寧波市創新示范企業，奉化區長質量獎、奉化區十強企業，寧波市制造業百強企業，國家安全標準化三級企業、寧波市企業工程技術中心、寧波市單項冠軍示范企業、浙江省隱形冠軍示范企業等榮譽稱號，并建有浙江省級高新技術研發中心。

公司大力引進200多臺國外先進的自動化、智能化設備及流水線。E.MC專注于生產高效、智能、精準和低耗的氣動產品，為工業自動化、智能化領域提供整體的解決方案。近年來，E．MC開拓了海外120多個國家的營銷網絡服務渠道，分別在印度及美國成立了兩家子公司，同時也積累了與全球500強企業合作的豐富經驗。目前公司也在國內82個城市建立了深度的營銷渠道。未來億太諾人將致力于打造“E．MC為全球前三的氣動品牌，自動化合作者最具幸福感、協同力的事業平臺”，在氣動行業領域內享有較高知名度，并成為行業內佼佼者。

近年來，公司已進入高速發展期，集團化、規?；б娼洕鸩斤@現，在人才引進與管

理變革上需滿足高質量發展要求。公司銳意進取，善抓機遇，堅韌不拔，科學管理，在管理體系上不斷探索、不斷實踐，不斷變革，逐步形成了以戰略規劃和年度計劃目標為指引。以顧客需求為導向，以業務流程為主線，以體系運營和文件控制為架構，以細節執行到位和全面績效考核為保證。始終堅持科技創新、領先市場，嚴保質量、精益求精，誠信合作、追求雙贏！

二、企業質量理念

公司自創立至今，便致力于產品質量的管控。始終秉持產品和質量是企業生存和發展的基石，是占領市場和贏得顧客的先決條件，質量源自于我心，企業依存于顧客的質量理念，不斷的完善和提升公司的質量管理水平。公司自從通過質量管理體系認證，始終堅持“預防為主，安全第一；遵紀守法，以人為本；節能降耗，持續發展?！钡捏w系方針和“品質保證，誠信經營，優質服務，顧客滿意”質量誠信方針，嚴格按相關法律法規要求、質量管理體系標準要求、質量手冊要求、程序文件要求等執行，使企業的質量管理體系得到有效運行，使產品和項目質量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業各項質量目標基本得以達成。為從根本上加強和提升質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用項目管理，通過內部審核、自我評價、第二方審核、第三方審核或評價、質量月等活動，不斷尋找改進的機會改進質量管理，逐步實現卓越績效。公司自建立以來，從未出現過重大產品和項目質量投訴。

企業使命：讓優質的產品帶著中國人的尊嚴和榮譽走向世界，創造有國際競爭力的品牌，讓世界認可E·MC。

企業愿景：1、成為全球前三的氣動品牌；

2、自動化合作者最具幸福感、協同力的事業平臺。

核心價值觀：少說空話，多做實事。

客戶至上，效益為本。

嚴謹法治，開放共贏。

三、企業質量管理

3.1質量管理機構

產品是過程的輸出或結果。產品的質量是由過程質量決定的，過程的質量是由系統的質量決定的。為確保系統、過程、產品的質量，公司依據質量管理體系標準要求，運用管理的系統方法、過程方法，識別了所需的過程及其接口關系，建立了公司的質量管理架構。

公司同時設立了質量主管，確定質量主管的職責和權限，對質量實行一票否則，全面建立公司質量文化。因對產品和服務質量安全的重視，公司總經理履行了如下的職責：

1）參與品質戰略的制訂、評審確定品質戰略；

2)向本組織傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；

3)制定質量方針；

4)確保質量目標的制定；

4）進行管理評審；

5）確保資源的獲得；

6）親自參與每月質量例會；

7）參與重大產品和項目質量評審和質量改進活動；

8）參與質量表彰活動；

9）參與質量月活動，普及質量安全教育；

10）建立明確的質量事故問責制、質量安全追溯制度。

3.2質量管理體系

3.2.1質量管理體系方針與目標

本司建立并實施的質量管理體系，制定了“：科技先導 質量興企  顧客滿意 持續改進 ”的質量方針；并以： 顧客滿意率≥95% 客戶投訴PPM≤1200。

為持續改善公司質量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質量管理體系每步審核。通過內部審核，尋找改善的機會。同時，公司也會充分利用二方審核、三方審核的機會，改進質量管理體系的有效性。

導入卓越績效管理模式，推行全面質量管理，使公司質量管理體系從持續改進，向追求卓越看齊，建立了以公司戰略為核心。滿足顧客、員工、供應商、社會和合作伙伴五大利益相關方的要求，在公司各層次建立了相應的戰略規劃、質量目標。以公司績效考核體系為依托，設立了質量考核KPI和質量問責制。

3.2.2質量教育

在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的工具，測量、分析、改進質量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司內部建立培訓師制度，根據公司的具體情況，開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結合體系運行情況和質量實際表現情況，對各級員工開展有針對性的質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品和項目質量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網站、企業微信群進行傳達，利用早會等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績優異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。

3.2.3質量法規及責任制度

公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分產品指標高于行業標準要求），從產品技術上踐行社會責任。同時，公司制定了《質量獎罰管理標準》、《質量考核管理辦法》等，對產品和項目質量問題進行責罰，遵循對質量事故不放過原則。

表1公司所遵守的質量標準和其他相關法律

公司制定了《內審控制程序》、《管理評審控制程序》，并培養了內審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和產品審核，對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《矯正和預防措施控制程序》，對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了檢驗標準，產品經過自檢、互檢、在線檢查、專檢，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

同時，對于所有出現的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統計分析后，由責任單位依據《矯正和預防措施控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項。

此外，公司對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常開發、生產作業中，強調標準化，通過品管圈、持續改善等活動及質量功能展開，持續改善，追求卓越。

3.3質量安全風險管理

公司所有產品和過程，對產品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風險順序數高的環節，采取必要的措施，降低風險。依據FMEA編制控制計劃、作業指導書等文件，對每項產品要求和過程環節進行風險分析。做到每一個環節嚴格控制，嚴格把關，確保每件產品的生產都符合相關要求，確保最終產品和項目質量的合格。

公司還對特殊工序實施控制。實施三檢制，即自檢、互檢、專檢，對產品和項目質量進行嚴格把控。在整個流程中，設置檢驗站，如進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，進行層層把關。并根據需要，開展質量管理體系審核、過程審核、產品審核等工作。

公司在質量管理和控制上，建立了評審放行制度，防范質量安全風險。公司制定了質量安全應急預案，成立了以常務副總為組長，技術部主管、品質保證部主管、商務經理為副組長，商務部、制造部、技術部、品質保證部、財務部為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。

公司為快速反應，有效的降低風險，還建立了《組織環境與風險和機遇識別控制程序.》等文件，防范和降低質量安全風險。

下圖為風險管理流程圖。

四、質量誠信管理

4.1質量承諾

4.1.1誠信守法

高層領導遵循“上下同心、共謀發展、開發改善、合規經營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》以及汽車轉向系統用鋼套行業的相關法律法規，并建立實施了質量、環境、職業健康安全管理體系，并都通過了認證。實施了員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、供方、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象。公司曾被浙江省評為AA級“重合同守信用單位”。

4.1.2滿足客戶需求

公司高度重視產品設計研發，自主設計，擁有多項產品專利。同時不斷提升產品和項目質量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產品。公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、成本等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品和項目質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進、QC小組等活動，保障產品和項目質量安全。

多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協議，獲得了顧客的高度評價。

4.2運作管理

4.2.1產品設計誠信管理

公司產品設計與研發嚴格依照《設計和開發控制程序》，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產權是我司設計開發工作的重要內容之一。

4.2.2原材料采購誠信管理

企業根據物料對產品和項目質量構成的風險程度，將物料分類管理。對物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場查驗。并對特種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審查。并對物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批進行檢驗，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。

4.2.3生產過程誠信管理

公司制造部具體負責各品種生產管理和現場流程管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。

對生產所需的鋼材/管件等材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格記錄的管理，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。

生產記錄由制造部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。生產結束后，組長把記錄匯總、復核，及時上交制造部，經制造部或品質保證部審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

挖掘內部潛力，發揮技術骨干人員的力量，開展對現有設備進行持續性改造或科技創新工作，成立技術攻關小組，對薄弱環節進行技術攻關，完成了多項技術攻關工作和防錯設計及自動化設計制作；生產員工上崗前要經過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質量意識。生產員工嚴格遵守車間紀律。

4.3營銷管理

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展覽會、行業會議、行業標委會、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。

公司樹立“以客戶為中心”的服務理念，要求業務人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《顧客滿意度調查控制程序》、《合同評審程序》等相關流程，從各方面增加業務人員的技能和素質，提升了顧客成交率。

公司建立顧客走訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應機制解決問題的規定。公司質量部全面負責客戶投訴管理，接到顧客投訴后，2小時內對投訴問題識別核查。一方面，制定問題處理方案（包括退貨、補缺等），經顧客確認后，48小時內組織實施。對于一些產品的功能性急需處理的投訴問題，服務人員接到投訴后，24小時內幫助客戶解決問題，直至顧客滿意。

五、質量管理基礎

5.1標準管理

公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品和項目質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

5.2計量管理

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。

為確保產品和項目質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。

在設計和開發階段，就對關鍵特性實施測量系統分析，確保了測量結果的有效性。每種新的測量系統，都是在系統分析并滿足要求后，方可投入使用。

5.3認證管理

目前公司已通過ISO9001質量管理體系認證，ISO14001環境管理體系認證和ISO45001職業健康安全管理體系認證，并開展“浙江制造”品牌認證流程，公司嚴格按國際標準運行改進體系，使企業產品的質量得到有力的保障，從而使企業“科技先導 質量興企  顧客滿意 持續改進 ”的質量方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現過重大質量投訴。

5.4檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗，以保證向制造部提供的原材料符合規定的要求。品質保證部負責編制進貨檢驗規程，負責原材料進貨的檢驗；商務部、制造部負責不合格原材料的處理；倉庫負責點收原輔材料的進貨數量、名稱等。

為保證所有產品在生產過程中都通過規定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《產品監視與測量控制程序》、《不合格品控制程序》開展嚴格的過程檢驗。技質部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產操作工負責自檢、互檢工作。

六、產品和項目質量責任

6.1產品和項目質量水平

本公司長期秉承先進的管理理念并持之以恒地堅持產品創新、技術創新的研發路線，憑借嚴格的質量管理，雄厚的技術研發能力，使公司經營理念，管理水平，員工素質和營銷業績等方面得到了快速發展。為進一步提高公司研發創新水平，公司與浙江大學簽訂了產學研合作協議，并針對關鍵性技術難題，建立了良好的合作關系，公司以自主創新為目標，在可持續發展的道路上，積極落實科學研發的落地生產。

6.2產品售后責任

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每次投訴，均嚴密監控，根據客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預防措施，以防止類似問題的重復發生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司品質保證部門對客訴信息定期監測，對市場中重復發生及影響客戶滿意度和產品調試的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內部各部門召開產品和項目質量會議，對重大產品和項目質量問題進行攻堅改善，消除質量風險，提升產品和項目質量滿意度。

6.3企業社會責任

公司在企業不斷發展的同時積極履行公共責任、公民義務及恪守道德規范。在公共責任方面，公司把環境保護和員工職業健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點，積極創新，持續改進，取得了顯著成果；在品德行為方面，公司提出了“培養和成長”的人才觀，并兼顧顧客方、公司員工、政府等相關方的利益；在公益支持方面，高層領導率先垂范，員工積極參加，積極回報社會。

6.3.1公共責任

公司謀求企業與環境的和諧發展，在取得合理利潤與經濟效益之下，積極投入先進設備和技術。通過對公司在企業運營中可能給社會造成的危害影響進行風險識別，并嚴格遵照各種相關的法律和法規，采取各種有效的治理措施，使之達到法律法規要求，維護社會公共利益。

公司產品及生產、運營過程對環境污染、社會風險不良影響較小，但公司仍非常重視環境影響控制，嚴格貫徹國家相關法律法規，建立和實施了環境管理體系和職業健康安全管理體系，制定并實施了《突發事件應急預案》等制度和管理辦法，每年組織簽訂安全管理目標責任書；建立安全預警機制和安全事故應急處理機制；每年定期開展消防演練、緊急集合演練活動，實現環境和安衛目標；同時公司制定了節能管理制度，制定資源回收利用制度，對可利用資源進行回收利用。

公司通過每年的內部審核、二方審核、第三方監督審核等方式，分析評價公司對質量管理、環境保護、能源消耗、資源綜合利用、健康與安全等方面的問題，采取措施，實施改善。

6.3.2道德行為

公司的道德行為主要表現為：在企業內部主要對高層領導、中層領導及員工負責；在企業之間主要對供應商負責；在企業外部主要對客戶、股東、政府和社會等負責。

企業內部：對高層領導，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想、領導藝術、業務等方面的評價；對中層領導，制定領導干部廉潔從業若干規定，以提高中層領導的道德及管理水平。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規范。

企業之間：對供應商，公司與之建有良好的合作伙伴關系，定期會晤交流。在日常的原材料采購環節，采購嚴格按照《合同法》和《采購控制程序》操作實施，使合同違約率和索賠金額達到最低限度。

企業外部：對于顧客，確保質量、遵守合同。公司的產品在質量上主要執行三個標準，一個是相同于國家的質量法律法規，一個是行業內的質量標準，還有一個是企業自身的質量要求標準。就相對而言，因為公司在行業內的領軍地位，使得自身的標準往往高于國家或行業標準，產品和項目質量廣受好評。同時在履行營銷合同方面，公司一貫是按《合同法》操作，與廣大客戶無論大小均有良好合作。對于政府：依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個企業的基本道德底線，也是實現經濟社會良性發展的重要保障。公司作為行業龍頭企業，依法納稅是應盡的責任和義務。 

七、質量風險管理

7.1  質量投訴

7.1.1 公司建立了《矯正和預防措施控制程序》，完善了客戶投訴的處理要求，由品質保證部和商務部組織對客戶的各類投訴的處理，質量異常的調查、分析，及時向客戶回復處理信息，同時要求相關責任部門落實改進方案以及糾正措施，確保后期不再發生類似質量問題。

7.1.2  每月對客戶投訴的質量問題進行分析匯總，并將資料發到各個部門，對投訴的問題進行原因總結，將確認可實施的糾正措施轉化為公司內部的知識，同時為了更高效的處理客戶的投訴，公司對業務部的業務人員進行專業知識的培訓，加強服務意識和專業素養，提高服務質量，高效解決客戶的抱怨，提高客戶的滿意度。

7.2 質量風險監測

7.2.1擁有檢測能力較完整的實驗室，采購了較先進的檢測設備，每年定期送樣到國家級檢測中心進行數據測試，與本公司的測試數據進行對比，有異常及時更新檢測設備，確保有關檢測數據的科學性和準確性，為質量改善提供保證。

7.2.2 管控各質量控制點，對各生產過程中的關鍵工序進行監控，對質量關鍵點的人員、設備、物料、環境、測試等進行有效的策劃，使產品和項目質量的關鍵控制點在可控范圍。

7.3  應急管理

   （一）、事前預防，做好生產前的準備工作
    1、合同評審。公司對每個訂單、每份合同都組織進行評審，以確定公司的產能能否達到，材料能否采購到，價格是否合理，尤其是質量，能否滿足客戶需求，能否經過測試。
    2、每分訂單生產前，都對產品結構、款式、規格、材料性能、生產工藝等進行研討，以確定技術能否達到，生產是否有風險，質量問題能否掌控等。
    3、試生產。產品在大批生產前，都進行小批量的生產，以檢驗大批量生產的可行性，最終確定產品能否大批量上線，及時發現并解決質量問題。
   （二）、嚴格管控，將質量風險降到最小化
    做好產品和項目質量管控，堅持從設計開發-原材料采購-生產-檢驗的一條龍監管，將質量風險降到最低。 
    1、設計開發階段。公司始終堅持產品的質量是設計出來的。按照《設計和開發控制程序》，努力做好產品立項、設計評審、設計驗證等工作。根據設計要求，把關樣品的制作，在生產中發現質量問題，攻克質量難關，找出質量問題易發點。
    2、產品生產環節。高質量的產品是要靠標準規范的生產來實現的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生產理念，堅持“三不”原則。生產線根據技術文件制定了各工序的作業指導書，每個操作工嚴格按技術文件和作業指導書操作，并始終堅持全面質量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢制度，確保生產環節的質量保證。
    3、質量檢驗階段。質量檢驗是產品高質量的最終保障。建立了進料檢驗-半成品檢驗- 抽檢 –成品檢驗的檢驗環節，每個環節按照檢驗標準執行。

    4、產品和項目質量控制。對生產過程的各關鍵工序設立質量控制點，在工藝文件中，明確對質量控制點進行項目內容、控制手段等的確定，并由技術管理人員定期進行執行情況的檢查。
   （三）、積極響應，及時處理質量投訴 
    1、為保證不斷提高產品和項目質量，提升公司質量服務水平，提高顧客滿意度，公司依據ISO9001：2015質量管理體系要求，建立了《矯正和預防措施控制程序》。投訴處理流程為：商品收到可能是產品投訴的信息時，應立即對信息進行評審或評估。這些信息可能是此事件的唯一信息，應寫入到投訴記錄當中；確定信息是否構成一個產品投訴，如果信息并不能構成產品投訴，則不需要進一步的措施；把投訴的詳細情況寫入記錄中；調查產品投訴，不管是否有根本原因，對投訴應進行調查，以確定是否已發生了不合格，以及與該投訴相關的糾正/糾正措施是否恰當。 
    2、公司建立了《顧客滿意度調查控制程序》每年一次對顧客滿意度進行問卷調查，調查內容包括產品和項目質量、交貨期、服務等方面，由顧客對產品要求和期望的各個方面內容做出評價，然后對數據進行統計分析，以確定下一步質量性能優化升級方向和銷售服務質量的提升目標。

報告結語

質量誠信建設是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。普特人將繼續努力奮斗，誠信經營，承擔起企業質量安全第一責任人的責任，為行業健康有序和又好又快發展做出我們應有的貢獻！